• Klicken Sie auf "Aktenverwaltung" - "Mandantenbuchhaltung" - "Konten bearbeiten" (Strg + M).
• Klicken Sie doppelt auf die Zahlung. In dem folgenden Fenster haben Sie die Option "in Forderungskonto übernehmen". Hier können Sie entscheiden, ob die Buchung im Forderungskonto erscheint oder nicht. Klicken Sie auf "Details", um die Reihenfolge der Forderungsbegleichung festzulegen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie unter Reihenfolge der Verrechnung im Forderungskonto angeben.