27.1 Allgemeine Einstellungen
Das Formular Allgemeine Einstellungen ( Einstellungen > Kanzlei > Allg. Einstellungen ) enthält kanzleispezifische Werte, wie z.B. Lizenzangaben, die Bankverbindung für die GIS-Abrechnung und Vorbelegungen.
Hinweis Sie können die vorgegebenen Kategorien nicht löschen und Sie können keine neuen anlegen. |
| Allgemeine Einstellungen | Name | Beschreibung | Default Wert |
|---|---|---|---|
| AnschreibenFelderAktualisieren | Automatische Aktualisierung von individuell eingefügten variablen Feldern im Textdokument bei der Anschreiben Erzeugung an- oder ausschalten | Ja | |
| AnschreibenNameTimestamp | Option zur Ablage des Anschreibens mit „Speichern unter“ weder in LEXolution.DMS oder Winsolvenz. Bei Aktivierung wird an den Dateinamen Datum und Uhrzeit angehängt zur Erzeugung eines eindeutigen Dateinamens. | Nein | |
| AutomatischesPruefenRueck-buchen | Option, ob bei der Filterung im Debitoren- und Massegläubigerverzeichnis geprüft wird, ob im Dialogbuchen Forderungen vorhanden sind, die noch nicht in den Verzeichnissen angelegt worden sind. | Ja | |
| AzBeteiligteHochzählen | Bei der Anlage eines Beteiligten wird als internes Aktenzeichen automatisch eine fortlaufende Nummer vergeben (Siehe auch AzVerfahrenVerwenden). | Ja | |
| AzVerfahrenVerwenden | Bei der Anlage eines Beteiligten wird dem internen Aktenzeichen automatisch das Aktenzeichen des Verfahrens vorangestellt. | Ja | |
| BeginnErstesJahrRSB_abIE | Legt den Beginn der Restschuldbefreiungsphase fest. Bei aktivierter Option („Ja“) wird der in der Akte angelegte Eröffnungstermin als Beginn des RSB-Verfahrens festgelegt. Ist kein Eröffnungstermin vorhanden, werden nacheinander die Termine der Art „Aufgehoben nach Verteilung“, „Eingestellt mangels Masse” „Eingestellt/Beendet“ oder das maximale Datum des INSO-Zeitraums (31.12.2099) verwendet. Ist der Wert auf „Nein” gesetzt, wird automatisch die Terminart “Aufgehoben nach Verteilung” verwendet. | Ja | |
| DebitorenSkonto | Prozentwerteingabe: Ganzzahlenwert „1“, Prozenteingabe, z.B. „3.00“ für 3 %. Bewirkt, dass beim Dialogbuchen ein entsprechender Differenzbetrag bei Zahlung auf einen offenen Posten als Skonto gewertet wird. | Keine | |
| Default EA-Konten einsteuern | Diese Option ist seit Version 6.6 kontenrahmenbezogen im Bereich Rechnungslegung/ Kanzleikontenrahmen in der Kontenrahmenauswahl verfügbar. | ||
| EGVP-Austauschordner | Gibt an, an welcher Stelle die Nachrichten für den EGVP-Client (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach) übergeben werden. | ||
| EintraginsKorrespondenzReg | Aktiviert die Option Erstelltes Anschreiben ablegen auf der Einstellungsseite im Anschreiben Assistenten (Kann nachträglich geändert werden). | Ja | |
| EintraginsLogbuch | Aktiviert die Option Erstelltes Anschreiben protokollieren auf der Einstellungsseite im Anschreiben Assistenten (Kann nachträglich geändert werden). | Ja | |
| ErledigungFürHauptverantwort lichen | Berechtigung der Erledigung festlegen | ||
| Eröffnungstag bei Zinsberechnung berücksichtigung | Legt fest, ob der Eröffnungstag zum berechneten Zinszeitraum gehört oder nicht | ||
| Exportpfad BES-Export | BES-Dateien werden standardmäßig im angegebenen Verzeichnis abgelegt (Kann vor dem Erstellen in einem Auswahldialog geändert werden). | ||
| Exportpfad IT-InsO-Export | IT-InsO / Judika-Dateien werden standardmäßig im angegebenen Verzeichnis abgelegt (Kann vor dem Erstellen in einem Auswahldialog geändert werden). | ||
| Exportpfad XJustiz-Export | XJustiz Dateien werden standardmäßig im angegebenen Verzeichnis abgelegt (Kann vor dem Erstellen in einem Auswahldialog geändert werden, zunächst nur sinnvoll für die Teilnehmer am Pilotversuch beim AG Leipzig). | ||
| EZV BuchungstextVorlage | In die Buchungstextvorlage können Klartext und Textbausteine für die Verwendungszwecke 1 und 2 (<vz1/> und <vz2/>, den Namen des Auftraggebers bzw. Zahlungsempfängers (in Abhängigkeit, ob es eine Zahlungseingang oder Zahlungsausgang ist <Name/>)sowie den Geschäftsvorfallcode (<gvc/>) eingegeben werden. Diese Vorlage gilt für alle Buchungen, in denen keine Buchungsregel greift. | ||
| GISExport_nur_festgeschriebene Berichtigungen | Sofern das Häkchen gesetzt ist, werden Berichtigungen nur dann nach eWinsolvenz GIS exportiert, wenn sie festgeschrieben sind. | ||
| Handbuch URL | Online bereitgestellte Handbücher werden in winsolvenz.p3 aktualisiert | www.stpag.de/updates/autoupdate/handbuecher | |
| InAdressenAndererVerfahren-Suchen | Schaltet die Suchmöglichkeit zur Adresssuche über Adressen anderer Verfahren ein. Standard ist nur die Suche über Adressen des zu bearbeitenden Verfahrens und Referenzadressen. | ||
| InsoTabelleAlleVertreterZeigen | Sofern das Häkchen gesetzt wird, werden im Bereich Gläubiger/ Tabelle unterhalb der Adresse im linken Detail neben dem Verfahrensbevollmächtigten auch andere Arten von Vertretern angezeigt. | Nein (Aus) | |
| IstAutoVorlaufAktiv | Schaltet den Vorlaufmanager ein oder aus. | Nein (Aus) | |
| KarteireiterIndividuellAnzeigen | Schaltet im Beteiligten-, Debitoren- und Gläubigerverzeichnis eine weitere Karteikarte Individuell frei. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei der STP Solution GmbH, info@stp-solution.de. | Nein (Aus) | |
| Musseingabe für Dokumentart | Stellt ein, ob Dokumentart und Dokumentkategorie Musseingaben sind. Dokumente für die Erstellung der digitalen Tabelle müssen Einträge in diesen Feldern haben. | ||
| Neues DATEV-Format (.csv) als Standard verwenden | Vorbelegung der Option „Export-Format“ beim DATEV-Export. | Nein | |
| PortobuchPfad | Pfad für die Ablage der Datei für das Portobuch (Separate Lizenz erforderlich) | ||
| Postweg (Eingeh.=1, ausgeh=2 Intern=3 Entwurf=4 | Ziffer für den Postweg (LEXolution DMS) | ||
| ProgrammName | Für zukünftige Erweiterungen. | Winsolvenz | |
| ReportAdressenDIN5008a1 | Anschriften enthalten keine Leerzeilen. | Nein | |
| SEPADateiendungEineDatei | Einige Banken bzw. Rechenzentren verlangen spezielle Namenserweiterungen/ Dateiendungen für die Benennung der SEPA Datei, die hier definiert werden können. Hier wird die Dateiendung definiert, wenn die Überweisungen nur eine Datei umfasst. | ||
| SEPADateiendungMehrere-Dateien | Namenserweiterung/ Dateiendung für die Benennung von SEPA-Dateien, wenn die SEPA-Datei mehrere einzelne Dateien umfasst (nicht bei allen Banken möglich). | ||
| SEPAExportPfad | SEPA-Dateien werden standardmäßig im angegebenen Verzeichnis abgelegt (Kann vor dem Erstellen in einem Auswahldialog geändert werden). | ||
| StandardKontenrahmen-Akte | Kontenrahmen für die Neuanlage von Verfahren | Ja | |
| SWIFTImportBuchungsdatum | Einstellung, ob Buchungsdatum (ja) oder Valutadatum (nein) aus der SWIFT Datei benutzt werden soll. | ||
| SWIFTImportDefaultDir | SWIFT-Dateien (elektronische Kontoauszüge) werden standardmäßig im angegebenen Verzeichnis gesucht (Kann vor dem Erstellen in einem Auswahldialog geändert werden). | ||
| TagespostPfad | Ablagepfad der Tagespostdateien hinzugefügt werden. (Separate Lizenz erforderlich) | ||
| TMExport-Datum | Format für Datum und Zeit beim Teilungsmassenexport (Separate Lizenz erforderlich) | ||
| ÜberweisungsträgerKonfigurationund ÜberweisungsträgerKonfigurationSicherheiten | Inhalt der Verwendungszweckfelder bei Überweisungen/SEPA kann beim Erzeugen der Überweisungen temporär oder auf Dauer geändert werden. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch Rechnungslegung. | ||
| WarnungBeiDokumenteOffen | Soll eine Warnung erscheinen, wenn Winsolvenz geschlossen wird, aber noch Anschreiben, die aus Winsolvenz erstellt worden sind, geöffnet sind. |
Tipp Die GIS Bank-Einstellungen finden Sie im GIS-Konfigurationsformular ( GIS > Konfiguration ). |
| Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen zu ändern: | |
|---|---|
| Allgemeine Einstellungen ändern | So können Sie die allgemeinen Einstellungen ändern |
| Schritt | |
| Schritt 1 | Markieren Sie die gewünschte Kategorie und klicken Sie auf Bearbeiten . |
| Schritt 2 | Nehmen Sie die gewünschten Veränderungen in den Feldern Texteintrag , Zahlenwert und Ja/Nein vor. |
Hinweis Den Inhalt des Feldes Kategorie können Sie nicht verändern, da dieses mit zahlreichen Prozessen im Programm verknüpft ist. |
| Schritt 3 | Klicken Sie auf Speichern , um die Änderungen in der Datenbank zu speichern. |
| Schritt 4 | Klicken Sie auf Schließen , um das Formular zu schließen. |
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